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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ODARLAN MAPELLI 01385938099

Dados do Empenho

Número do empenho:	2679	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PRESTAÇAO SERVIÇO DE MONITORIA ESPETÁCULO TEATRAL "O MOLEQUE" PARA APRESENTAÇÃO AO GRUPO QUE FREQUENTA O GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	REF. PRESTAÇAO SERVIÇO DE MONITORIA ESPETÁCULO TEATRAL "O MOLEQUE" PARA APRESENTAÇÃO AO GRUPO QUE FREQUENTA O GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
18/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 0285.		1.500,00
26/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2017 ODARLAN MAPELLI 01385938099 - 4827			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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