Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2680 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
25,00 |
|
|
| 11/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22813. |
|
25,00 |
|
| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2680/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
