| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SMSAS. ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40 1 LT | 33,00 | 132,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SMSAS. ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40 1 LT FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE | 172,00 | ||
| 11/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 16638. | 172,00 | ||
| 25/05/2017 | Pagamento de Empenho 2681/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1136 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
