Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2681	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SMSAS. ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40 1 LT	33,00	132,00
1.00	FILTRO DE AR	22,00	22,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SMSAS. ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40 1 LT FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE	172,00
11/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 16638.		172,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2681/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1136			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®