Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
2682
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SOLIDARIEDADE COM A PRESENÇA DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2017.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SOLIDARIEDADE COM A PRESENÇA DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2017.
400,00
18/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N°015.186.491.
400,00
26/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2017
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 - 4788
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
