Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2689
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO. PARAFUSO FRANÇES
0,26
4,16
16.00
PORCA SEXTAVADA MA 6MM
0,10
1,60
16.00
ARRUELA LISA 5/16
0,15
2,40
16.00
ARRUELA LISA 1/4
0,10
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO. PARAFUSO FRANÇES PORCA SEXTAVADA MA 6MM ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 1/4
9,76
TOTAL
9,76
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
9,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
