| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 QUE ESTRAGOU NO DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 QUE ESTRAGOU NO DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 600,00 | ||
| 12/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 046.028. | 600,00 | ||
| 19/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861642 PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2017 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA - 4828 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
