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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2694	Data de lançamento:	12/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 QUE ESTRAGOU NO DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2017	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 QUE ESTRAGOU NO DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL.	600,00
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 046.028.		600,00
19/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861642 PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2017 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA - 4828			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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