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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2699	Data de lançamento:	12/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HATCH DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FILTRO DE AR CONDICIONADO	60,00	60,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HATCH DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FILTRO DE AR CONDICIONADO PASTILHAS DE FREIO	290,00
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 015.104.861.		290,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2699/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861636			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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