| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HATCH DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FILTRO DE AR CONDICIONADO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HATCH DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FILTRO DE AR CONDICIONADO PASTILHAS DE FREIO | 290,00 | ||
| 12/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 015.104.861. | 290,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2699/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861636 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
