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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	5.000,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		109,52
30/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3016			109,52
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		111,06
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CORSAN - 160			111,06
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.179,90
23/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. 2812/1 EMEI TOCA DOS TOCOS. CORSAN - 160			2.179,90
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		592,23
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. 2182812/1 EMEI TOCA DOS TOCOS. CORSAN - 160			592,23
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		925,79
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			925,79
TOTAL		5.000,00	3.918,50	3.918,50
SALDO A PAGAR				1.081,50