Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2711 |
Data de lançamento: |
12/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PILHAS MÉDIAS |
5,70 |
11,40 |
| 2.00 |
AMACIANTE |
5,65 |
11,30 |
| 1.00 |
ANTI MOFO CONCENTRADO |
7,95 |
7,95 |
| 2.00 |
SACO DE PAN0 |
4,55 |
9,10 |
| 1.00 |
FILME PVC |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PILHAS MÉDIAS AMACIANTE ANTI MOFO CONCENTRADO SACO DE PAN0 FILME PVC |
43,74 |
|
|
| 12/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 192475. |
|
43,74 |
|
| 25/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2711/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1164 |
|
|
43,74 |
| TOTAL |
43,74 |
43,74 |
43,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
