| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GLORINHA RAMOS MORAES |
| Número do empenho: | 2720 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 2677, QUE TRATA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2017. | 4,45 | 4,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 2677, QUE TRATA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2017. | 4,45 | ||
| 15/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES CFE NF Nº 158253. | 4,45 | ||
| TOTAL | 4,45 | 4,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,45 | |||
