Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMÁTICA E COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE. CABO DE REDE |
3,50 |
35,00 |
| 4.00 |
CONECTOR RJ 45 |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMÁTICA E COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE. CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 |
55,00 |
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| 25/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.119.345. |
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55,00 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2725/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860042 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
