| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2725 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMÁTICA E COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE. CABO DE REDE | 3,50 | 35,00 |
| 4.00 | CONECTOR RJ 45 | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMÁTICA E COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE. CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 | 55,00 | ||
| 25/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.119.345. | 55,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2725/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860042 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
