Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2728
Data de lançamento:
15/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
REF. QAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. FITA HGT CX C/50
26,70
1.335,00
300.00
Agulha 13x4,5
0,07
21,00
300.00
SERINGA DE INSULINA
0,18
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2017
REF. QAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. FITA HGT CX C/50 Agulha 13x4,5 SERINGA DE INSULINA
1.410,00
15/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42635.
1.410,00
24/05/2017
Pagamento de Empenho 2728/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.410,00
TOTAL
1.410,00
1.410,00
1.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
