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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	2729	Data de lançamento:	15/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE FLORES (MIMO) PARA PRESENTEAR O PALESTRANTE QUE FARÁ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/05/2017.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE FLORES (MIMO) PARA PRESENTEAR O PALESTRANTE QUE FARÁ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/05/2017.	50,00
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.124.608.		50,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2729/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3124			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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