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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2737	Data de lançamento:	15/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ABRAÇADEIRA MANGA	3,00	6,00
8.00	MANGUEIRA DE AR 1/4	10,00	80,00
1.00	MASSA DE POLIR	26,00	26,00
2.00	MASSA PLASTICA	20,00	40,00
1.00	ESPATULA PLASTICA	3,00	3,00
5.00	PARAFUSO SEXT 14X40	8,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ABRAÇADEIRA MANGA MANGUEIRA DE AR 1/4 MASSA DE POLIR MASSA PLASTICA ESPATULA PLASTICA PARAFUSO SEXT 14X40	195,00
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 015.118.944.		195,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2737/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851704			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00