3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
22,50
157,50
3.00
LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 2X55 W
35,00
105,00
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. SUPORTE PARA LUMINARIA
84,00
84,00
100.00
FIO LUZ 1,5
0,70
70,00
4.00
FITA ISOLANTE
2,80
11,20
3.00
SUPORTE DE LOUÇA
4,15
12,45
1.00
SPOT AMPLA LUZ
13,50
13,50
1.00
LAMPADA 59 W
58,00
58,00
1.00
PINO P/ TELEFONE
2,90
2,90
3.00
LÂMPADA 15W
28,80
86,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2017
RELÉ FOTOELÉTRICO LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 2X55 W REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. SUPORTE PARA LUMINARIA FIO LUZ 1,5 FITA ISOLANTE SUPORTE DE LOUÇA SPOT AMPLA LUZ LAMPADA 59 W PINO P/ TELEFONE LÂMPADA 15W
600,95
15/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.117.244.
600,95
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2738/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861644
600,95
TOTAL
600,95
600,95
600,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.