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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2740	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS E SANTA CRUZ/RS NO DIA 16/05/2017 PARA LEVAR PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO DO SESC SOBRE O LANÇAMENTO DO DIA DO DESAFIO.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS E SANTA CRUZ/RS NO DIA 16/05/2017 PARA LEVAR PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO DO SESC SOBRE O LANÇAMENTO DO DIA DO DESAFIO.	64,00
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES.		64,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2740/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3128			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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