| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2751 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DA AMEI TOCA DOS TOCOS. SOLVENTE 5 LITROS (1 LITRO) | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | FLEXIVEL | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | REGISTRO | 14,90 | 14,90 |
| 2.00 | ROSCA PARA CONEXÃO | 1,70 | 3,40 |
| 1.00 | FLECHA | 5,00 | 5,00 |
| 15.00 | CORDA POLIESTER | 1,00 | 15,00 |
| 1.00 | FECHADURA | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DA AMEI TOCA DOS TOCOS. SOLVENTE 5 LITROS (1 LITRO) FLEXIVEL REGISTRO ROSCA PARA CONEXÃO FLECHA CORDA POLIESTER FECHADURA | 107,00 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.135.259. | 107,00 | ||
| 25/05/2017 | Pagamento de Empenho 2751/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3125 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
