3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DA AMEI TOCA DOS TOCOS. SOLVENTE 5 LITROS (1 LITRO)
12,90
12,90
2.00
FLEXIVEL
8,90
17,80
1.00
REGISTRO
14,90
14,90
2.00
ROSCA PARA CONEXÃO
1,70
3,40
1.00
FLECHA
5,00
5,00
15.00
CORDA POLIESTER
1,00
15,00
1.00
FECHADURA
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DA AMEI TOCA DOS TOCOS. SOLVENTE 5 LITROS (1 LITRO) FLEXIVEL REGISTRO ROSCA PARA CONEXÃO FLECHA CORDA POLIESTER FECHADURA
107,00
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.135.259.
107,00
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2751/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3125
107,00
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.