3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM VÁRIOS LUGARES DO PRÉDIO DA EMEF MENINO DEUS.CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO
28,00
84,00
1.00
COLA PARA CANO PVC
3,00
3,00
1.00
VEDA ROSCA
4,00
4,00
18.90
ESPUMA EXPANSIVA
1,00
18,90
1.00
REGISTRO
12,90
12,90
1.00
CANALETA
6,00
6,00
10.00
FIO 2,5
3,10
31,00
2.00
CAIXA DJUNTOR
3,00
6,00
2.00
TOMADA
6,90
13,80
1.00
TOMADA /INTERRUPTOR
8,90
8,90
1.00
SUPORTE DE LOUÇA
6,00
6,00
1.00
LÂMPADA ECONOMICA
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM VÁRIOS LUGARES DO PRÉDIO DA EMEF MENINO DEUS.CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO COLA PARA CANO PVC VEDA ROSCA ESPUMA EXPANSIVA REGISTRO CANALETA FIO 2,5 CAIXA DJUNTOR TOMADA TOMADA /INTERRUPTOR SUPORTE DE LOUÇA LÂMPADA ECONOMICA
209,40
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.135.259.
209,40
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2752/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861614
209,40
TOTAL
209,40
209,40
209,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
