3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BUCHA
1,50
7,50
5.00
NIPLE RETO TRITON
1,00
5,00
10.00
LUVA 25
0,80
8,00
1.00
LÂMINA SERRA
5,00
5,00
6.00
CURVA DE 32
2,50
15,00
3.00
LUVA 32
2,50
7,50
9.00
BARRA CANO 32MM
35,40
318,60
1.00
REGISTRO 32
15,90
15,90
2.00
COLA
8,00
16,00
8.00
LUVA 25 X 20
2,00
16,00
4.00
CURVA 25
1,50
6,00
5.00
BUCHA
1,00
5,00
3.00
CURVA 25
2,00
6,00
5.00
JOELHO 25
1,00
5,00
5.00
TEE 25X1/2MM
1,00
5,00
20.00
BARRA DE CANO 25 MM
18,00
360,00
2.00
TEE
6,00
12,00
2.00
COLA
8,00
16,00
3.00
LUVA 32
4,50
13,50
4.00
EMENDA
4,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BUCHA NIPLE RETO TRITON LUVA 25 LÂMINA SERRA CURVA DE 32 LUVA 32 BARRA CANO 32MM REGISTRO 32 COLA LUVA 25 X 20 CURVA 25 BUCHA CURVA 25 JOELHO 25 TEE 25X1/2MM BARRA DE CANO 25 MM TEE COLA LUVA 32 EMENDA
859,00
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.133.618.
859,00
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2754/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861643
859,00
TOTAL
859,00
859,00
859,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
