| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2754 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BUCHA | 1,50 | 7,50 |
| 5.00 | NIPLE RETO TRITON | 1,00 | 5,00 |
| 10.00 | LUVA 25 | 0,80 | 8,00 |
| 1.00 | LÂMINA SERRA | 5,00 | 5,00 |
| 6.00 | CURVA DE 32 | 2,50 | 15,00 |
| 3.00 | LUVA 32 | 2,50 | 7,50 |
| 9.00 | BARRA CANO 32MM | 35,40 | 318,60 |
| 1.00 | REGISTRO 32 | 15,90 | 15,90 |
| 2.00 | COLA | 8,00 | 16,00 |
| 8.00 | LUVA 25 X 20 | 2,00 | 16,00 |
| 4.00 | CURVA 25 | 1,50 | 6,00 |
| 5.00 | BUCHA | 1,00 | 5,00 |
| 3.00 | CURVA 25 | 2,00 | 6,00 |
| 5.00 | JOELHO 25 | 1,00 | 5,00 |
| 5.00 | TEE 25X1/2MM | 1,00 | 5,00 |
| 20.00 | BARRA DE CANO 25 MM | 18,00 | 360,00 |
| 2.00 | TEE | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | COLA | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | LUVA 32 | 4,50 | 13,50 |
| 4.00 | EMENDA | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BUCHA NIPLE RETO TRITON LUVA 25 LÂMINA SERRA CURVA DE 32 LUVA 32 BARRA CANO 32MM REGISTRO 32 COLA LUVA 25 X 20 CURVA 25 BUCHA CURVA 25 JOELHO 25 TEE 25X1/2MM BARRA DE CANO 25 MM TEE COLA LUVA 32 EMENDA | 859,00 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.133.618. | 859,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2754/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861643 | 859,00 | ||
| TOTAL | 859,00 | 859,00 | 859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
