| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 2755 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO REF. 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI MUNICIPAL N° 1286/2013. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO REF. 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI MUNICIPAL N° 1286/2013. | 330,00 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 0809. | 330,00 | ||
| 16/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2755/2017, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 6,60 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2755/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851689 | 323,40 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/05/2017 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
