Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2755
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO REF. 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI MUNICIPAL N° 1286/2013.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO REF. 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI MUNICIPAL N° 1286/2013.
330,00
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 0809.
330,00
16/05/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2755/2017, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
6,60
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2755/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851689
323,40
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.