| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PANELAS DE FERRO PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PANELA DE FERRO | 142,20 | 142,20 |
| 1.00 | PANELA DE FERRO | 119,30 | 119,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PANELAS DE FERRO PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PANELA DE FERRO PANELA DE FERRO | 261,50 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.131.794. | 261,50 | ||
| 25/05/2017 | Pagamento de Empenho 2757/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1132 | 261,50 | ||
| TOTAL | 261,50 | 261,50 | 261,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
