Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PANELAS DE FERRO PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PANELA DE FERRO |
142,20 |
142,20 |
| 1.00 |
PANELA DE FERRO |
119,30 |
119,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PANELAS DE FERRO PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PANELA DE FERRO PANELA DE FERRO |
261,50 |
|
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| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.131.794. |
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261,50 |
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| 25/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2757/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1132 |
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261,50 |
| TOTAL |
261,50 |
261,50 |
261,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
