Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DR A ROGERIO VECCHI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2759 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REF. SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES MARIANE LOPES, RIQUELME DE SOUZA E ANTONY CAMPOS DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO. |
140,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES MARIANE LOPES, RIQUELME DE SOUZA E ANTONY CAMPOS DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO. |
420,00 |
|
|
16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
|
420,00 |
|
25/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2759/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 695 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.