| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TINTA ACRILICA 1KG VERDE LIMÃO | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | CURVA 100 PVC | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | PINCEL | 9,90 | 9,90 |
| 15.00 | PARAFUSO | 0,15 | 2,25 |
| 15.00 | PARAFUSO | 0,18 | 2,70 |
| 1.00 | BROCA | 6,90 | 6,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TINTA ACRILICA 1KG VERDE LIMÃO CURVA 100 PVC PINCEL PARAFUSO PARAFUSO BROCA | 41,55 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.132.261. | 41,55 | ||
| TOTAL | 41,55 | 41,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 41,55 | |||
