3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TINTA ACRILICA 1KG VERDE LIMÃO
15,90
15,90
1.00
CURVA 100 PVC
3,90
3,90
1.00
PINCEL
9,90
9,90
15.00
PARAFUSO
0,15
2,25
15.00
PARAFUSO
0,18
2,70
1.00
BROCA
6,90
6,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TINTA ACRILICA 1KG VERDE LIMÃO CURVA 100 PVC PINCEL PARAFUSO PARAFUSO BROCA
41,55
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.132.261.
41,55
TOTAL
41,55
41,55
0,00
SALDO A PAGAR
41,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
