Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DR. MARIO FRANCIOSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2763 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO PARA A PACIENTE IVONI MARIA PIEREZAN RESIDENTE NO MUNICÍPIO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO PARA A PACIENTE IVONI MARIA PIEREZAN RESIDENTE NO MUNICÍPIO. |
450,00 |
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| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
|
450,00 |
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| 25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 697
PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2017
DR. MARIO FRANCIOSI - 1821 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
