Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2764
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTENDO O TERMO DE CATEGORIZAÇÃO E BENEFÍCIOS DA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIOS E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 9912310211 QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS.
5.600,00
5.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTENDO O TERMO DE CATEGORIZAÇÃO E BENEFÍCIOS DA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIOS E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 9912310211 QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS.
5.600,00
12/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
534,25
TOTAL
5.600,00
534,25
0,00
SALDO A PAGAR
5.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
