3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXÃO A INTERNET, SUPORTE, SISTEMA DE REDE DA ADM. MUN. E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 48/2013, CONVITE N° 29/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2013.
10.778,66
10.778,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXÃO A INTERNET, SUPORTE, SISTEMA DE REDE DA ADM. MUN. E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 48/2013, CONVITE N° 29/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2013.
10.778,66
17/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 0003 E 0011.
5.389,33
18/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2765/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861638
5.389,33
TOTAL
10.778,66
5.389,33
5.389,33
SALDO A PAGAR
5.389,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
