| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXÃO A INTERNET, SUPORTE, SISTEMA DE REDE DA ADM. MUN. E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 48/2013, CONVITE N° 29/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2013. | 10.778,66 | 10.778,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXÃO A INTERNET, SUPORTE, SISTEMA DE REDE DA ADM. MUN. E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 48/2013, CONVITE N° 29/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2013. | 10.778,66 | ||
| 17/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 0003 E 0011. | 5.389,33 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2765/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861638 | 5.389,33 | ||
| TOTAL | 10.778,66 | 5.389,33 | 5.389,33 | |
| SALDO A PAGAR | 5.389,33 | |||
