3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. COLA
12,00
72,00
2.00
LÂMINA SERRA
5,00
10,00
1.00
MARETA
25,00
25,00
4.00
Registro esfera DN 25mm
15,00
60,00
2.00
FITA VEDANTE
5,50
11,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
4.00
JOELHO 32 MM
4,00
16,00
3.00
BARRA CANO 32MM
27,00
81,00
2.00
JOELHO 40
6,00
12,00
2.00
LUVA 40
6,00
12,00
1.00
REDUÇÃO 50X40
7,50
7,50
2.00
LUVA 40
7,50
15,00
1.00
REDUÇÃO 40X32
6,00
6,00
1.00
BARRA CANO 32MM
27,00
27,00
1.00
COLA TIGRE
38,00
38,00
2.00
COLA VEDA ROSCA
12,00
24,00
2.00
LAMINA SERRA FERRO
5,00
10,00
12.00
LUVA 25
2,00
24,00
10.00
JOELHO 20
2,00
20,00
7.00
BARRA DE CANO 25 MM
15,60
109,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. COLA LÂMINA SERRA MARETA Registro esfera DN 25mm FITA VEDANTE LUVA 32 JOELHO 32 MM BARRA CANO 32MM JOELHO 40 LUVA 40 REDUÇÃO 50X40 LUVA 40 REDUÇÃO 40X32 BARRA CANO 32MM COLA TIGRE COLA VEDA ROSCA LAMINA SERRA FERRO LUVA 25 JOELHO 20 BARRA DE CANO 25 MM
619,70
17/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.149.231 E 015.151.931.
619,70
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2767/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695
619,70
TOTAL
619,70
619,70
619,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
