| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DEGASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVN 3904, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2016. | 0,00 | 40,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | REF. AQUISIÇAO DEGASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVN 3904, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2016. | 40,11 | ||
| 23/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE CF 24358. | 40,11 | ||
| 06/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851598 PAGTO. REF. EMPENHO 277/2017 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA - 4494 | 40,11 | ||
| TOTAL | 40,11 | 40,11 | 40,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
