3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)
5,50
11,00
10.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
25,00
250,00
21.00
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS
30,00
630,00
14.00
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
39,00
546,00
2.00
LAMPADA ECONÔMICA 25 W
18,00
36,00
5.00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
85,00
425,00
3.00
FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M
6,50
19,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) RELÉ FOTOELÉTRICO LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W LAMPADA ECONÔMICA 25 W REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M
1.917,50
17/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.154.863.
1.917,50
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2771/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861647
1.917,50
TOTAL
1.917,50
1.917,50
1.917,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
