| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA EM BANCOS DA PRAÇA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADA NA LINHA SÃO CRISTOVÃO. TINTA ACRILICA 3,6 L | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 18 CM | 45,00 | 45,00 |
| 25.00 | CAL PINTURA | 8,00 | 200,00 |
| 2.00 | SILICONE | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA EM BANCOS DA PRAÇA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADA NA LINHA SÃO CRISTOVÃO. TINTA ACRILICA 3,6 L ROLO DE LÃ 18 CM CAL PINTURA SILICONE | 385,00 | ||
| 17/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.154.863. | 385,00 | ||
| 25/05/2017 | Pagamento de Empenho 2772/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861647 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
