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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2772	Data de lançamento:	17/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA EM BANCOS DA PRAÇA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADA NA LINHA SÃO CRISTOVÃO. TINTA ACRILICA 3,6 L	100,00	100,00
1.00	ROLO DE LÃ 18 CM	45,00	45,00
25.00	CAL PINTURA	8,00	200,00
2.00	SILICONE	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA EM BANCOS DA PRAÇA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADA NA LINHA SÃO CRISTOVÃO. TINTA ACRILICA 3,6 L ROLO DE LÃ 18 CM CAL PINTURA SILICONE	385,00
17/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.154.863.		385,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2772/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861647			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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