| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO PARA REALIZAR TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR 7489 DE USO NA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | REF. SERVIÇO PARA REALIZAR TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR 7489 DE USO NA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 60,00 | ||
| 17/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.150.588. | 60,00 | ||
| 17/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2774/2017, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME | 1,20 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2774/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851709 | 58,80 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/05/2017 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
