3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA SMSAS. TRINQUE DE PORTA
15,00
45,00
1.00
TAMPA DE VASO
25,00
25,00
5.20
Lixa 120 amarela
4,00
20,80
1.00
FECHADURA C/CILINDRO
42,00
42,00
2.00
ROLO 15CM
12,00
24,00
2.00
LAMPADA LED
45,00
90,00
2.00
MASSA CORRIDA
15,00
30,00
1.00
PINCEL 2 POLEGADAS
3,50
3,50
1.00
SOLVENTE
15,00
15,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA SMSAS. TRINQUE DE PORTA TAMPA DE VASO Lixa 120 amarela FECHADURA C/CILINDRO ROLO 15CM LAMPADA LED MASSA CORRIDA PINCEL 2 POLEGADAS SOLVENTE TINTA ACRILICA 3,6 L
350,30
17/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.151.676.
350,30
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2778/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1133
350,30
TOTAL
350,30
350,30
350,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.