| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2778 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA SMSAS. TRINQUE DE PORTA | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | TAMPA DE VASO | 25,00 | 25,00 |
| 5.20 | Lixa 120 amarela | 4,00 | 20,80 |
| 1.00 | FECHADURA C/CILINDRO | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | ROLO 15CM | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | LAMPADA LED | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | MASSA CORRIDA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | PINCEL 2 POLEGADAS | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | SOLVENTE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 3,6 L | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA SMSAS. TRINQUE DE PORTA TAMPA DE VASO Lixa 120 amarela FECHADURA C/CILINDRO ROLO 15CM LAMPADA LED MASSA CORRIDA PINCEL 2 POLEGADAS SOLVENTE TINTA ACRILICA 3,6 L | 350,30 | ||
| 17/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.151.676. | 350,30 | ||
| 25/05/2017 | Pagamento de Empenho 2778/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1133 | 350,30 | ||
| TOTAL | 350,30 | 350,30 | 350,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
