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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2781	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXG 3100 DE USO NO CONSELHO TUTELAR. FILTRO DO ÓLEO AUTOMOTIVO 1109 CK	35,46	35,46
1.00	JUNTA TAMPA DE CARTER CILINDRO	4,05	4,05
1.00	LIMPA PARABRISA	9,65	9,65
4.00	Oleo LUBRIFICANTE 5W30	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXG 3100 DE USO NO CONSELHO TUTELAR. FILTRO DO ÓLEO AUTOMOTIVO 1109 CK JUNTA TAMPA DE CARTER CILINDRO LIMPA PARABRISA Oleo LUBRIFICANTE 5W30	209,16
24/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 047.854.		209,16
TOTAL		209,16	209,16	0,00
SALDO A PAGAR				209,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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