Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
2785
Data de lançamento:
18/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO ESPIA LEVANTE DA CAÇAMBA, TROCA DO TERMINAL DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
120,00
120,00
1.00
REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM NO CAMINHÃO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466.
754,80
754,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
REF. SERVIÇO ESPIA LEVANTE DA CAÇAMBA, TROCA DO TERMINAL DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM NO CAMINHÃO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466.
874,80
18/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 058 E 015.162.426.
874,80
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2785/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851696
874,80
TOTAL
874,80
874,80
874,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.