Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMPRA DE VEICULOS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SMSAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 28/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017 CONTRATO N° 72/2017 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11700631000/1160-03 (CEF N° 624034-5). VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL 1.0 (NOVO/ZERO KM) 05 LUGARES, ANO E MODELO NO MÍNIMO 2017/2017 MOTORIZAÇÃO MINIMO 70 CV, 05,05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA) DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CAMBIO MANUAL, PINTURA SÓLIDA BRANCO, PNEUS 175/70-R1 | 39.500,00 | 39.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SMSAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 28/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017 CONTRATO N° 72/2017 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11700631000/1160-03 (CEF N° 624034-5). VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL 1.0 (NOVO/ZERO KM) 05 LUGARES, ANO E MODELO NO MÍNIMO 2017/2017 MOTORIZAÇÃO MINIMO 70 CV, 05,05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA) DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CAMBIO MANUAL, PINTURA SÓLIDA BRANCO, PNEUS 175/70-R14, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 50 LITROS RADIO CD-MP3. NA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA E PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA . PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. | 39.500,00 | ||
23/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 059,072 | 39.500,00 | ||
TOTAL | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 39.500,00 |