Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
10.200,00 |
|
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| 23/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
593,04 |
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| 27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JANEIRO/2017, 15812146, 1580898-0.
CORSAN - 160 |
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|
593,04 |
| 10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
309,45 |
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| 15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
145,74 |
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| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1580898-0
CORSAN - 160 |
|
|
145,74 |
| 13/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
386,64 |
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| 14/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
118,98 |
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| 17/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
309,45 |
| 21/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. 1580898-0
CORSAN - 160 |
|
|
118,98 |
| 11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
386,64 |
| 17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
537,47 |
|
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
537,47 |
| 15/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
569,22 |
|
| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
569,22 |
| TOTAL |
10.200,00 |
2.660,54 |
2.660,54 |
| SALDO A PAGAR |
7.539,46 |
