Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.200,00
23/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		593,04
27/01/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JANEIRO/2017, 15812146, 1580898-0. CORSAN - 160			593,04
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		309,45
15/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		145,74
22/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1580898-0 CORSAN - 160			145,74
13/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		386,64
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		118,98
17/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			309,45
21/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. 1580898-0 CORSAN - 160			118,98
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			386,64
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		537,47
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			537,47
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		569,22
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			569,22
TOTAL		10.200,00	2.660,54	2.660,54
SALDO A PAGAR				7.539,46

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®