| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. TAXA DE VISTÓRIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI Nº 1779/1, DO CRAS. | 0,00 | 258,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | REF. TAXA DE VISTÓRIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI Nº 1779/1, DO CRAS. | 258,36 | ||
| 24/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE PPCI Nº 1779/1. | 258,36 | ||
| 02/02/2017 | Pagamento de Empenho 283/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 258,36 | ||
| TOTAL | 258,36 | 258,36 | 258,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
