Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. TAXA DE VISTÓRIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI Nº 1779/1, DO CRAS. |
0,00 |
258,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2017 |
REF. TAXA DE VISTÓRIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI Nº 1779/1, DO CRAS. |
258,36 |
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| 24/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE PPCI Nº 1779/1. |
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258,36 |
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| 02/02/2017 |
Pagamento de Empenho 283/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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258,36 |
| TOTAL |
258,36 |
258,36 |
258,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
