| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADAPTAÇÕES NA RESIDÊNCIA DE SALVADOR RIBEIRO DE MELLO QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO E CFE LEI MUNICIPAL 1115/10. AREIA MÉDIA | 100,00 | 200,00 |
| 5.00 | CAL | 10,00 | 50,00 |
| 2.00 | FERRO 5/16 | 19,00 | 38,00 |
| 6.00 | TELHA 2X44X6MM | 48,00 | 288,00 |
| 1.00 | TABUAS 30CM | 400,00 | 400,00 |
| 5.00 | PAU 5X5CM | 22,00 | 110,00 |
| 8.00 | CIMENTO | 30,00 | 240,00 |
| 520.00 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (06 FUROS) | 0,50 | 260,00 |
| 20.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,50 | 10,00 |
| 3.00 | PREGO 17 X 27 | 10,00 | 30,00 |
| 14.00 | PISO CERÂMICO | 18,00 | 252,00 |
| 4.00 | ARGAMASSA | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADAPTAÇÕES NA RESIDÊNCIA DE SALVADOR RIBEIRO DE MELLO QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO E CFE LEI MUNICIPAL 1115/10. AREIA MÉDIA CAL FERRO 5/16 TELHA 2X44X6MM TABUAS 30CM PAU 5X5CM CIMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO (06 FUROS) PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17 X 27 PISO CERÂMICO ARGAMASSA | 1.918,00 | ||
| 19/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.167.336. | 1.918,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2833/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 | 1.918,00 | ||
| TOTAL | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
