AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
REF. COMPLEMEMTAR DO EMPENHO 618 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
0,84
18/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
0,84
23/05/2017
Pagamento de Empenho 2838/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
0,84
TOTAL
0,84
0,84
0,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
