| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | REF. COMPLEMEMTAR DO EMPENHO 618 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 0,84 | ||
| 18/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 0,84 | ||
| 23/05/2017 | Pagamento de Empenho 2838/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,84 | ||
| TOTAL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
