Nome do Credor: CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2845
Data de lançamento:
19/05/2017
Tipo de empenho:
COMPRA DE BANDEIRAS
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS COM 4 UNIDADES (BRASIL, RS, MUNICÍPIO E MERCOSUL) PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. BANDEIRA (KIT COM 4 BANDEIRAS)
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS COM 4 UNIDADES (BRASIL, RS, MUNICÍPIO E MERCOSUL) PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. BANDEIRA (KIT COM 4 BANDEIRAS)
2.800,00
06/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 102.
2.800,00
12/06/2017
Pagamento de Empenho 2845/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861653
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
