| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2845 | Data de lançamento: | 19/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE BANDEIRAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS COM 4 UNIDADES (BRASIL, RS, MUNICÍPIO E MERCOSUL) PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. BANDEIRA (KIT COM 4 BANDEIRAS) | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS COM 4 UNIDADES (BRASIL, RS, MUNICÍPIO E MERCOSUL) PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. BANDEIRA (KIT COM 4 BANDEIRAS) | 2.800,00 | ||
| 06/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 102. | 2.800,00 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Empenho 2845/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861653 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
