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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ABASTECEDORA ABM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.16	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS APÓS CHECAGEM DE DEFEITO QUE O VEÍCULO APRESENTOU NO PERCURSO DE IDA. GASOLINA COMUM	3,80	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS APÓS CHECAGEM DE DEFEITO QUE O VEÍCULO APRESENTOU NO PERCURSO DE IDA. GASOLINA COMUM	50,00
19/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 24909.		50,00
25/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861646 PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2017 ABASTECEDORA ABM LTDA - 4833			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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