Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2848 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO POSTINHO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO. LÂMPADA EMPALUX 34W |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO POSTINHO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO. LÂMPADA EMPALUX 34W |
64,00 |
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| 19/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.187.601. |
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64,00 |
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| 25/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2848/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861647 |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
