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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2849	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOS DIÁRIOS E SEMANAL PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 PLACAS IVY 7904, MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 E ONIBUS VW 15190 PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. DISCO TACOGRAFO	45,00	135,00
2.00	DISCO TACOGRAFO	39,00	78,00
2.00	DISCO TACOGRAFO	32,00	64,00
2.00	DISCO TACOGRAFO	32,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOS DIÁRIOS E SEMANAL PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 PLACAS IVY 7904, MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 E ONIBUS VW 15190 PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. DISCO TACOGRAFO DISCO TACOGRAFO DISCO TACOGRAFO DISCO TACOGRAFO	341,00
22/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 23144.		341,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2849/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851624			341,00
TOTAL		341,00	341,00	341,00
SALDO A PAGAR				0,00