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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2852	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. LAMPADA LED 12W	39,90	199,50
5.00	LAMPADA LED 9W	26,00	130,00
5.00	LAMPADA FLUORECENTE 40 W	10,00	50,00
1.00	TOMADA DUPLA	19,00	19,00
2.00	SPOT AMPLA LUZ DUPLO	25,00	50,00
3.00	SPOT AMPLA LUZ SIMPLES	22,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. LAMPADA LED 12W LAMPADA LED 9W LAMPADA FLUORECENTE 40 W TOMADA DUPLA SPOT AMPLA LUZ DUPLO SPOT AMPLA LUZ SIMPLES	514,50
05/06/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-514,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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