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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CARTUCHO DE TINTA HP 27	122,80	122,80
1.00	CARTUCHO DE TINTA HP 28	136,80	136,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CARTUCHO DE TINTA HP 27 CARTUCHO DE TINTA HP 28	259,60
19/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.180.761.		259,60
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2854/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851697			259,60
TOTAL		259,60	259,60	259,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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