Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INMETRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO DE AFERIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
90,09 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE AFERIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
90,09 |
|
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| 22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 780. |
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90,09 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2017
INMETRO - 60 |
|
|
90,09 |
| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
