Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2872 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A IBIRUBÁ/RS NO DIA 22/05/2017 PARA CONDUZIR O CARRO DO CRAS EM REVISÃO DOS 50000 KM. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2017 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A IBIRUBÁ/RS NO DIA 22/05/2017 PARA CONDUZIR O CARRO DO CRAS EM REVISÃO DOS 50000 KM. |
32,00 |
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22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO. |
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32,00 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2017
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA - 982 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.