Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2876 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763 DE USO NA SMSAS. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763 DE USO NA SMSAS. |
30,00 |
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| 22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.200.186. |
|
30,00 |
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| 22/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 2876/2017, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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0,60 |
| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2876/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860035 |
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29,40 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
22/05/2017 |
0,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,60 |
|
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