Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2880	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA 1.0 HA DE PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FILTRO DO ÓLEO	42,56	42,56
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	44,68	44,68
4.10	ÓLEO MOTOR GRANEL	47,42	194,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA 1.0 HA DE PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FILTRO DO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL ÓLEO MOTOR GRANEL	281,64
22/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA CFE NF N° 059.046.		281,64
TOTAL		281,64	281,64	0,00
SALDO A PAGAR				281,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®