Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO FORD KA HA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
135,60 |
135,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO FORD KA HA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
135,60 |
|
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| 22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 9234. |
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135,60 |
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| TOTAL |
135,60 |
135,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
